市委、市政府高度重视审计整改工作。市委、市政府主要领导多次对审计整改工作提出要求和作出批示，明确“压实责任链条，切实提升审计整改整体质效”和“聚合力”“优机制”“强运用”相关要求，强调突出问题导向抓整改、促落实，确保问题全面整改到位、全部“清零”销号。对整改责任落实不到位、问题整改不彻底的部门单位要进行通报并追究相关责任人责任，确保问题整改应改尽改、不留盲区。2023年11月16日，市政府召开全市2023年度审计查出问题整改推进会，市政府分管领导专题推动“同级审”查出问题整改工作，对整改问题按照完成进度梳理并形成问题清单发至各责任单位，确保所有问题对账销号，切实发挥整改成效。为深入贯彻习近平总书记在二十届中央审计委员会第一次会议上的重要讲话精神，贯彻中办、国办和省两办《关于建立健全审计査出问题整改长效机制的意见》和《关于建立健全审计査出问题整改长效机制的实施意见》，认真落实市委审计委员会办公室《关于建立健全审计查出问题整改长效机制的责任清单》四个方面13项具体内容，市审计局围绕领导要求，结合市委、市政府年度工作安排，扎实做好“同级审”整改“下半篇文章”。“同级审”查出的全部问题分成立行立改、分阶段整改、持续整改三类，将分别加强业务指导和跟踪督促检查，推动问题全面、真实、持续整改，努力做到一体推进揭示问题、规范管理、建章立制。

一、整改工作总体情况

从整改情况看，整改责任单位能够按照整改要求，对照问题清单，制定措施，落实整改。整改共涉及53个问题，其中立行立改问题41个按期销号，分阶段整改和持续整改问题12个如期推进。市政府坚决贯彻落实审计查出问题整改长效机制，夯实被审计单位的整改主体责任，压实主管部门的监督管理责任；审计部门主动加强指导，严格审核把关，会同被审计单位共同推进审计整改工作；各整改责任单位能够按照文件精神和领导要求，对审计查出问题认真梳理，制定具体措施、分析背后原因、积极推动整改。

二、立行立改问题整改情况

（一）市本级预算执行审计查出问题整改情况

1.财政项目结转结余资金统筹不够问题。市财政局已督促预算部门加快资金拨付，收回确不需要使用资金，同时采纳审计建议，要求预算单位科学编制预算，财政对口处室严格把关，研判上年资金是否确需结转。目前已按照人代会审议通过的年初预算方案，将2.55亿财政存量资金全部收回，统筹管理。

2.财政专户间隙资金收益潜力仍需挖掘问题。市本级非税专户已于11月完成17亿资金的定期存放工作。

3.转移支付分配管理机制有待完善问题。市财政局加强上级转移支付资金管理，制定出台《关于进一步做好上级转移支付预算指标管理有关事项的通知》（淮财预〔2023〕23号），并下发到各部门、局各支出处室，明确资金指标登记流转、分解下达等时限，创新使用通知单、督办单、通报单等形式，加强对上级转移支付资金的管理，推动积极的财政政策加力提效。

4.部分线上财政数据质量有待加强问题。绩效运行系统目前已将此项问题列入本轮完善预算一体化系统绩效管理模块功能的需求清单，报送至省财政厅，推动尽快实现数据同步。通过组织培训、督促开户、填报数据、集中启用等工作，做好资产云系统上线启用相关工作。目前，资产云平台系统启用率达98.51%。下发通知进一步加强对预算执行系统的使用管理，针对中央转移支付动态监管系统中由于更新不及时导致的数据差异问题，要求支出处室督促市级项目单位或县区（园区）在财政部江苏监管局动态监管系统中“及时按照规定”完成支付信息录入、凭证上传等工作。

5.债券资金未按支出进度要求使用问题。截至2022年底，全市专项债券资金结余12.98亿元，目前已全部支付。经开区已将富准路幼儿园工程项目的专项债券资金0.35亿元退回市财政局调整使用；淮安区的宁淮城际铁路项目建设由省级单位统一实施，专项债券资金0.96亿元已按照市政府会议纪要要求支付；金湖县的宁淮城际铁路项目中两座大桥建设投资已超过桥梁总投资40%，金湖中等专业学校异地扩建项目老校区改造已改造完成并投入使用，新校区正在建设中，两个项目的专项债券资金6.5亿已全部支付。

6.部分债券资金管理不规范问题。淮安区4个项目2200万元、涟水县3个项目3628.14万元、盱眙县1个项目1.23亿元拨付项目代建单位“以拨代支”，除盱眙的1.03亿元将按进度支付外，其余已完全支付。淮阴区实验小学城中幼儿园项目和淮安区北泓流域环境综合治理工程中月湖湿地项目共计超进度支付工程款1604.95万元，在审计期间已整改到位。

（二）园区预算执行审计查出问题整改情况

7.开发园区预算编制不科学问题。经开区、工业园区和生态文旅区进一步加强2023年度预算执行管理，将所有项目预算细化到具体单位，同时在编制2024年度预算时，将统筹考虑前两年度的项目预算执行情况，对存在有预算不执行或执行率低的项目，坚决不再安排预算或削减预算。

8.开发园区部分政府投资项目拖欠企业工程款问题。经开区已将三亚路里运河人行桥和珠海路泵站项目工程欠款支付给企业。

9.开发园区部分下属单位政策执行不到位问题。经开区相关街道已将租金上缴财政，已完成疫情期间租金减免工作。

（三）市级部门预算执行审计查出问题整改情况

10.银行账户管理使用不规范问题。市商务局等3家单位账户已撤销，资金已上缴财政；市土储中心正在开展账户核销工作；市动物园账户报市财政局同意后保留。

11.部分项目资金使用率低问题。市农业农村局等单位已完成项目验收并支付资金，其他单位加快项目实施进度，对达到付款条件的进行支付。

  12.部分单位政府采购及资产管理不规范问题。市农业技术推广中心等8家单位已将资产补登记入账，市资规局已将房产重新收回并招租。

（四）专项资金审计查出问题整改情况

13.部分专项资金设立时间过长问题。社区管理专项经费等17个专项资金，其资金管理办法是近5年内出台，市财政局已联合主管局行文报批；公交补贴拟整合列入城市现代公交补贴；城乡居民基本养老保险补助等5个专项资金正履行重新设立审批流程。

14.部分专项资金预算未动态调整问题。市财政局为加快资金拨付，提高预算执行率，对于项目申报类专项资金，一是提早下达项目申报指南；二是创新项目申报方式，对申报项目实施动态申报、集中审核，网上申报端口全年开放；三是督促县区和项目实施主体加快推进项目实施，及时拨付资金。对于据实核算类专项资金如城市低保金，根据上年度执行情况，在编制2024年预算时已压减300万元。

15.个别资金申报指南不合规问题。市文广旅游局进一步强化2023年度淮安市级文旅发展专项引导资金项目申报工作组织安排，制定市场推广类项目申报指南，并在组织申报、资料初审、专家评审、实地考察等各工作环节严格对照落实。

16.部分专项资金补助标准不细化，分配不科学问题。市农业农村局2023年在调研的基础上，改变以往的“项目申报制”，按照“大专项+任务清单”模式，将市级资金和指导任务下达县区，由县区确定项目实施内容和补助标准，《2023年市级农业生产全程全面机械化项目资金分配方案》已经市政府九届第16次市长办公会议审议通过。市委宣传部牵头召集市级文化产业引导资金使用管理协调小组成员单位相关负责人，进行专题研究整改，制定了《淮安市市级文化产业引导资金企业申报类项目资助额度测算办法》，已向市委、市政府分管领导汇报，同意运用到2023年资金分配使用中。

17.部分专项资金使用绩效不高问题。7个县区和经开区、生态文旅区加快项目实施进度，对达到付款条件的完成支付。经开区全力推进“中关村硬创空间·淮安创新港”项目载体建设与实验室装修工作，提请市政府成立重大事项决策领导小组，组织专家对运营方案和年度工作计划进行论证、评审和完善。第二年600万元经费已于7月份按照约定拨付50%即300万元，剩余经费待重大事项决策领导小组研究调整项目年度目标及资金拨付年限、方式后，根据小组决议结果进行拨付。

（五）科技创新政策落实审计查出问题整改情况

18.个别项目未履行合同问题。市科技局主管的2020年省重点研发计划“基于生活垃圾源头防疫与分相资源利用的生态厢房研发”项目已实施完成，结题申请材料已报省厅审核中。项目总经费100万，除省拨资金50万外，合作企业35万、自筹15万也已到位，目前资金已全部到位。

19.部分项目未按要求组织验收。市科技局协调争取省科技厅认可，今后将承接省级项目验收，已从省厅专家库抽取专家开展省级项目的验收工作。出台《2023年度调整市级科技计划项目管理工作有关操作口径》，印发《关于做好2023年度合同到期市科技计划项目结题工作的通知》，规范市级科技计划项目及资金管理，及时向项目承担单位发布项目到期提醒，加强项目验收管理。

（六）盱眙县高标准农田审计查出问题整改情况

20.部分资金分解下达不及时问题。盱眙县财政局已经和上级主管部门沟通联系，在今后资金下达和文件传递方面做到及时高效，按时分解下达高标准农田建设指标任务。

21.未及时支付中小企业工程款问题。盱眙县5005.59万元高标准农田工程款已全部支付完成。

22.未按规定开展高标准农田建设项目绩效评价工作问题。盱眙县已按照《盱眙县县级预算绩效目标管理办法》执行绩效管理制度，2020—2021年度项目已按文件要求开展绩效评价工作，2022年度项目竣工验收后按照上级及文件要求开展绩效评价工作。

23.部分设施建后闲置或管理不善、存在安全隐患问题。盱眙县编制《盱眙县2020—2021年高标准农田建设项目效益不佳泵站整改方案》，组织对46座泵站进行排查整改。桂五镇水冲岗片小朱郢水电站泵房内积水已清除，已加装排水泵，并加强管护人员业务培训工作；芦郢站水泵已修缮；马坝镇云山片山东站泵房周围乱搭乱建已清除完毕。

（七）安置房建设审计查出问题整改情况

24.安置政策执行不到位问题。经开区和生态文旅区组织人员培训学习拆迁政策和分户文件，今后将严格执行拆迁安置及分户政策。

25.房屋拆除违规收取保证金问题。清江浦区清浦街道和城南街道已将250万元保证金全部退回。

（八）养老服务体系建设审计查出问题整改情况

26.养老服务相关制度未建立问题。市财政局、市民政局于2022年12月7日出台了《淮安市养老护理员特殊岗位津贴实施细则》。按照《淮安市就业补助资金管理实施办法》要求，2023年7月，洪泽区民政局出台了《全区养老服务人才队伍培训及相关补贴制度》。

27.养老服务从业人员补贴政策执行不到位问题。金湖县民政局将《关于做好养老护理员岗位补贴发放工作的通知》《淮安市养老护理人才一次性入职奖励暂行办法》等文件向全县养老机构进行宣传。截至2023年12月，已发放养老护理员岗位补贴1.95万元、发放养老护理人才一次性入职奖励2万元，涉及护理员4人。金湖县2021年、2022年用于养老服务方面的资金已超过上年福彩公益金的50%。

28.部分社区养老服务用房管理使用不规范问题。截至目前，工业园区和生态文旅区未按规定移交的361.6㎡小区配建养老服务用房，其中350㎡被占用的社区养老用房，均已调剂完成并投入日常运营。

29.公办养老机构运营机制改革推进不力问题。2023年5月，市民政局向市领导专题汇报了市福利院公办民营方案，并根据指示要求持续推进，市本级养老机构床位总数1140张，社会化运营840张，政府运营占比26.3%。市经济技术开发区颐康园养老院二期工程已竣工，预计新增床位320张，将全部交由社会力量运营。

（九）省级以上开发区改革审计查出问题整改情况

30.部分招商引资项目未充分考虑国有权益问题。对于金湖经济开发区平台公司代建的厂房和办公楼，江苏海科纤维有限公司已经通过合法手续和资产买卖流程，以6088.53万元回购；江苏阿路美格公司则签订了3年租赁协议，按期支付租金；淮安农科园超进度支付的勘察费用和工程款，均已在后续支付中扣除。

31.违规出借资金或提供担保问题。洪泽经济开发区平台公司已与淮安市洪泽区中小企业应急资金互助会签订还款协议，协议约定互助会于2023年12月30日前还清尚欠借款200万元；淮安高新区平台公司已向法院起诉，正在办理财产保全手续，追回市政集团尚欠的担保代偿款841.06万元。

32.无依据多支付融资费用问题。淮安农科园下属江苏淮安农业科技园区发展有限公司及淮安淮阴台湾农民创业园经济发展有限公司已通过降低银行贷款利率方式抵扣收回多支付的费用；江苏盱眙经济开发区成立投融资决策委员会，多渠道扩展融资业务，避免银行电子承兑汇票贴现至第三方同类问题发生；涟水经济开发区新港公司出台了《新港公司融资管理制度》，进一步完善公司融资制度，杜绝非标业务。

（十）大运河文化带及百里画廊审计查出问题整改情况

33.市文旅集团未及时上报运营方案问题。市文旅集团已将运营方案上报市政府。

34.部分已交付使用项目未办理在建工程转公共基础设施手续或未编制竣工财务决算问题。大运河国家文化公园标识形象系统导入工程二期项目已办理了在建工程转公共基础设施手续，洪泽区洪泽湖大堤城区段生态建设一期项目已完成竣工决算编制工作。

（十一）为民办实事跟踪审计查出问题整改情况

35.部分项目未完成建设任务问题。截至2023年11月，淮阴区富康城幼儿园和淮阴师范学院附属实验学校初中部均已完成主体封顶。清江浦区24栋城镇隐患房屋已完成鉴定。

36.少数项目资金未及时足额到位问题。洪泽区已于9月份发文明确从2022年1月1日起，城乡居民基础养老金最低标准由205元调整至208元，已符合“每人每月最低增加金额不低于省定14元最低标准”。

（十二）重特大项目推进及专精特新企业培育审计查出问题整改情况

37.专精特新企业培育政策保障不足问题。市工信局积极采纳审计建议，推动市委、市政府出台《淮安市专精特新企业培育三年行动计划（2023—2025）》《关于加快推动先进制造业集群发展的意见》等政策制度，为企业提供金融、服务、培训等全方位支持，持续推动“专精特新”企业成长。

（十三）数字政府建设审计查出问题整改情况

38.部分信息化项目未履行立项审批程序问题。市行政审批局等3个市直单位和清江浦区、盱眙县通过建立健全政务信息化项目建设管理制度，在后续工作开展中严格按照各级文件要求履行相关审批、立项程序。

39.数据资源治理不到位问题。市大数据中心对市行政审批局“超管工作室”提出的证照数据资源申请进行了分解，以市政府办名义下发《关于提供政务服务数据资源的通知》（淮府办数函〔2023〕2号），要求各责任单位及时挂接更新证照所需数据，目前通过与市行政审批局沟通反馈，对涉及到的60类数据已全部整改完成。结合本年度工作，印发《淮安市市域社会治理现代化建设与大数据管理2023年工作要点》（淮数管发〔2023〕1号），继续加强公共数据汇聚治理，持续优化提升政府数字化转型基础支撑能力，推进系统融合互通和数据汇聚治理。市行政审批局已联合市大数据管理中心召开部门数据缺失信息整改工作推进会，指导部门在市数据共享交换平台完善补充数据项，要求各部门及时更新数据，并将数据更新及时率纳入市大数据中心通报范围。

40.部分信息化资金使用绩效不高问题。淮阴区卫健委停止互联网医院项目建设，市住建局桥梁安全管理系统和市园林局网格化信息管理系统已清理、关停。淮阴区教体局制定《关于成立淮阴区教师发展大数据管理平台应用推进工作领导小组的通知》，制定应用效果评估规则和激励政策，组织推进系统使用，开展总结汇报评比，平台登录人次和数据均大幅增加。

41.数字政府建设工作机制不健全问题。清江浦区、淮安区和金湖县进一步充实工作机构，筹备成立大数据管理局并申请新增事业编制，同时建立数据共享工作责任机制，以明确责任分工。

三、分阶段整改和持续整改问题整改情况

42.省历史文化保护相关资金管理使用不规范问题。淮安区财政局已敦促淮安区文旅开发中心调整资金额度，通过项目账户资金调账处理，并加强对专项资金的监管和审核把关。淮安区文化旅游开发中心、楚州中医院、淮安区文广旅局正在积极整改。

43.盱眙高标准农田部分资金闲置问题。盱眙县财政局计划于2023年底按照资金管理政策规定，对结余资金予以收回，同时加强存量资金整合，并继续用于今后高标准农田建设。

44.安置房建设周期长问题。工业园区目前已不存在超期过渡问题；经开区南马厂四期已于2023年7月交付；市交通控股集团实施的河晏小区已于2023年8月交付。截至2023年11月底，清江浦区的市本级棚改项目涉及超期户数4400户，已新安置1193户1408套13.75万㎡；经开区农业生态园二期、南马厂四期、漕运佳苑等安置房已交付房屋2697套、面积29.3万㎡，毛渡村攻坚工作开展，已化解超期过渡面积32.89万㎡；生态文旅区涉及超期户数710户，预计2023年12月底交房。

45.安置房统筹管理不到位问题。市房屋征收中心运用信息化管理手段对房源进行管理，进一步提高安置房的管理水平；经开区发放《关于加强全区房源管理的通知》；生态文旅区安排专人、工业园区明确专门部门，对全区房源进行规范统筹管理；清江浦区已将项目未使用房源申请退回房源库。市本级及3个园区正在分阶段消化闲置安置房。

46.部分重大政策落实不到位问题。淮安经济开发区和清江浦经济开发区下属子公司已通过划转、整合、调整，建立健全了法人治理结构。江苏洪泽经济开发区等8个开发区目前正在持续开展人事薪酬制度改革工作。

47.部分项目推进较慢问题。板闸遗址公园地上部分已经局部对外开放，地下展陈因市委、市政府关于水工科技体验园方案确定等影响，暂未同步开放，预计12月底对外开放；淮安区老街客栈已主体封顶，预计2023年底竣工；淮安区富欧酒店投资方为私人承包商，该酒店建筑主体部分属于危房，存在重大安全隐患，后经多家装修公司改造后均未消除隐患，达不到开工所需要的安全标准，故暂未开工，目前开发商正在与区政府洽谈收购事宜。

48.个别项目未达规定实施标准问题。盱眙县财政局于2023年6月6日向县政府申请追加富民创业担保贷款担保基金预算至1000万元，6月10日县政府领导批准，该1000万元拟在2024年预算中安排。

49.部分项目建设时间跨度较长问题。工业园区2个项目已竣工投产；经开区、清江浦区、淮阴区、淮安区、洪泽区、盱眙县和金湖县虽采取积极措施推进项目加快建设或竣工投产，但仍存在部分项目停滞、进度缓慢等问题。

50.重点产业发展基金扶持力度不够问题。市金发集团已向市政府上报申请增加市重点产业基金实缴出资，推进两支招商基金的决策设立，建议调整子基金返投认定，解决制度障碍，更好地发挥产业基金直接扶持产业的作用。

51.部分国有企业投资质效有待提升问题。市国联集团保持现有城建开发板块规模的基础上，逐步做大其他主营业务板块规模；金融中心、国融投资、市政园林项目待达到收入确认条件时及时确认股权投资收益。市城发集团的水利房地产公司紧跟市场政策变动，及时调整投资策略，2023年下调了年度投资计划；产投公司2023年度已完成招引项目签约4个，总投资达30.2亿元。市交通控股制定了《投资管理办法》《全面预算管理办法》和《参股企业管理实施办法》，严控非主业投资，加强对参股企业的投后管理，针对常年亏损或无收益的10笔投资，已制定整合重组方案。市文旅集团已注销公司2家，拟注销公司2家，2家公司已破产清算。

52.部分经营性债务风险管控有待加强问题。市宏信国有资产投资管理有限公司针对审计过程发现的银行高成本流贷问题，通过积极融资谈判，续贷综合成本已降至7.48%。截至11月末，2023年新增投放中非标共86.49亿元，平均成本8.53%，占比24.91%。淮阴区城市资产经营有限公司审计后至2023年11月末共计融资149.47亿元，平均融资成本6.38%，非标占比22.64%。

53.经营性资产集中统管责任有待压实问题。市国联集团积极协调，已接收了部分资产，其他资产正在协调中；市城发集团、市交通控股、市文旅集团按照文件要求，或经上报行政事业单位资产划转领导小组办公室或经市政府同意，对因存在纠纷和遗留问题等原因尚未移交的经营性资产暂不划转移交。

四、下一步工作

下一步将按照市人大常委会《淮安市审计查出突出问题整改情况监督办法》，对分阶段整改和持续整改问题加强跟踪检查，严格按照整改要求，明确时间进度，加大整改力度，及时反馈整改工作推进情况；对已经整改落实的，从制度机制层面推动举一反三、标本兼治，立足“防未病”深查问题根源、拿出治本之策，推动从源头上堵塞漏洞，形成发现问题、纠正失误、促进改革、完善制度的工作闭环；对整改存在困难和问题的，或涉及多个部门需要协同推进整改的，要及时提请市政府研究推动解决，确保各项整改任务在规定时间内对账销号。